合约部经理：刘旭
2017年即将过去，我们将迎来崭新而充满挑战的2018。我2017年5月来到公司，在过去的8个月里有许多收获，也存在不足的地方。本人将向各位领导汇报2017年的主要工作。
一、 部门建设
1、完成部门制度编制，并在公司领导和各部门的配合下，多次修改完善。部门规章制度规范了预算部工作流程、工作职责、工作内容以及奖惩标准，为预算部日常工作的开展提供了指导思想。
2、为精细化管理，预算部由之前的预算一部、预算二部划分为成本部和合约部。成本部主要负责在建项目的成本控制和结算，招标项目的商务编制。合约部主要负责招投标网络平台的入驻和管理、招投标业务的对接以及资信、技术标的编制，商务谈判等。部门划分过后，明确了每个人的工作职责，减少了重复工作，提高了工作效率。
3、为扩大公司业务规模，预算部由年初的1人扩展至5人。在预算部全体让人员的努力和公司领导的支持以及各部门的配合下，预算部已经发展成为一支成熟、规范、专业的队伍。为公司将来的发展提供强有力的支撑。
二、 预算工作
1、2017年预算部共完成28个项目的预算工作，其中集团公司项目14个，分公司及内部承包项目14个
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | oplus消火栓泵房改造 |
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2 | 龙泉驿厂房表面喷漆处理项目 |
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3 | 成都金牛区人民检察院消防设施设备升级改造工程 |
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4 | 成洛综合管廊 |
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5 | 川师大学生公寓应急照明 |
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6 | 德阳国际商务大厦 |
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7 | 郑州中原区安置房防火门、防火卷帘 |
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8 | 广安依云小镇一期 |
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9 | 贵州省消防部队应急救援能力训练基地建筑土建安装工程 |
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10 | 戛纳时代广场 |
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11 | 金牛区政府大楼负一楼防排烟风管更换项目 |
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12 | 景茂·誉府消防工程 |
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13 | 朗基少俊阁项目 |
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14 | 跃达物流三期消防工程 |
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15 | 美丽朋城消防设施设备改造 |
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16 | 绵阳宜家美广场 |
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17 | 欧派家居项目 |
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18 | 圣桦国际社区三台 |
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19 | 天府金融大厦改造 |
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20 | 万锦城 |
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21 | 文家巷3#楼综合服务中心 |
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22 | 新都区三河市民文化活动中心 |
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23 | 信都文旅大厦 |
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24 | 重庆澳蓝特实业有限公司厂房 |
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25 | 重庆达标电子有限公司厂房 |
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26 | 重庆分公司-川师大项目 |
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27 | 重庆凯信国际商贸城 |
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28 | 招商银行维保 |
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中标金额合计约6千万元。对外收取预算费约15万元，对外收取项目管理费约90万元。
三、 成本控制工作
1、2017年公司共有在建项目5个，详见下表：
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | 汉中地块五六项目 |
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2 | 汉中汉苑酒店项目 |
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3 | 汉嘉国际社区 |
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4 | 重庆达标电子有限公司厂房 |
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5 | 厂房表面喷漆处理项目 |
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2、预算部对在建项目的成本控制工作主要包括：（1）清标工作：对图纸、工程量清单、合同进行复核。（2）进度款申报工作。（3）材料、设备采购审批工作。（4）劳务进度款审核工作。
四、 结算工作
1、2017年预算部共完成3个项目的结算工作，具体如下：
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | 东方华大广场 |
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2 | 万华麓湖生态城 |
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3 | 国际名都 |
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五、 业务拓展工作
1、2017年预算部共入驻招投标网站及平台13个。其中招标网6个，业主方采购平台7个，详见下表：
序号 | 项目名称 | 备注 |
1 | 四川招投标网 |
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2 | 四川建设网 |
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3 | 四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心 |
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4 | 四川政府采购网 |
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5 | 成都市公共资源交易服务中心 |
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6 | 云筑网 |
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7 | 中建七局公司平台 |
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8 | 华润公司平台 |
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9 | 复地公司平台 |
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10 | 中铁二局公司平台 |
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11 | 四川省电力公司平台 |
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12 | 景茂地产公司平台 |
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13 | 朗基地产公司平台 |
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六、不足与改进
1、之前在预算编制及招投标过程中与各部门的配合及沟通不足，目前已得到改进，在今后的工作当中，要继续加强。
2、投标成功率不高。需要不断总结经验，同时与公司领导及各部门协商解决办法。
3、业务拓展信息少。目前预算部划分为成本部和合约部后，已得到有效改善。合约部主要负责业务信息拓展，今后要继续加强。